 |
Uchwała nr XXI/110/2004 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2004 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109, art. 112, art. 116, art. 118, art. 122, art. 123, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15/2002 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 401, art. 405 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/2001 poz. 627 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala: §1 Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2004 rok w następujących wysokościach: - dochody ogółem w kwocie 23 569 158 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 24 842 725 zł,
w tym: - dochody własne w kwocie 22 917 680 zł, z czego:
- subwencja oświatowa w kwocie 6 493 899 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, - wydatki własne bieżące w kwocie 19 513 683 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 099 395 zł,
- dotacje w kwocie 536 000 zł,
- wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 150 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, - wydatki majątkowe własne (w całości inwestycje) w kwocie 4 664 388 zł, w tym:
zgodnie z załącznikiem nr 3, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 552 676 zł
wydatki bieżące w kwocie 552 676 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 212 483 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, - dochody związane z zadaniami własnymi i wg porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 604 zł
wydatki bieżące w kwocie 20 174 zł
wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) w kwocie 15 606 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5, - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 198 zł
wydatki bieżące w kwocie 76 198 zł w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 483 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6. §2 Deficyt budżetu wynosi - 1 273 567 zł i uchwala się następujące źródła pokrycia deficytu (przychody): - z zaciągniętych pożyczek w kwocie + 1 273 567 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7. §3 Inne rozliczenia z lat ubiegłych i pożyczki (przychody) w kwocie + 1 874 990 zł przeznacza się na (rozchody): - udzielane z budżetu pożyczki w kwocie - 750 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 874 240 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7. §4 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu miasta w kwocie 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. §5 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się w wysokości 240 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosą 240 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. §6 Uchwala się plan środków specjalnych jednostek budżetowych, które: - w przychodach wyniosą 350 868 zł,
- w wydatkach wyniosą 363 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8. §7 Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW: - w przychodach w kwocie 800 000 zł,
- w wydatkach w kwocie 1 917 880 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9. §8 Upoważnia się burmistrza miasta do: - dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, w ramach działu,
- dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, w ramach działu do kwoty 60 000 zł danego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- zaciągania długu oraz spłaty jednorazowo zobowiązań, do wysokości 1 500 000 zł na każde zadanie,
- lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu i zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.
§9 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. §10 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku. Dochody własne na 2004 rok | Dział | Wyszczególnienie | Kwota [zł] | | 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 10 366 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 366 | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 587 000 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. | 100 000 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: | | | - WAGiGN | 30 000 | | - WIiGM | 250 000 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. | 7 000 | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. | 1 200 000 | | 710 | Działalność usługowa | 700 | | Wpływy z różnych opłat | 700 | | 750 | Administracja publiczna | 83 509 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 50 000 | | Wpływy z usług - ksero. | 2 000 | | Pozostałe odsetki. | 31 509 | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. | 5 000 | | 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 067 436 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział 35,72%. | 6 057 036 | | Podatek dochodowy od osób prawnych - udział 6,71% - US | 20 000 | | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 4 350 000 | | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 692 000 | | Podatek rolny - osoby prawne | 3 500 | | Podatek rolny - osoby fizyczne | 72 500 | | Podatek leśny - osoby prawne | 2 700 | | Podatek leśny - osoby fizyczne | 600 | | Podatek od środ. transportowych - osoby prawne | 16 000 | | Podatek od środ. transportowych- osoby fizyczne | 95 000 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - US | 50 000 | | Podatek od spadków i darowizn - US | 45 000 | | Podatek od posiadania psów | 7 000 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000 | | Wpływy z opłaty targowej - Kuchnia Miejska | 203 000 | | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1 000 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej: | | | - bieżące | 966 709 | | - umowa restrukturyzacyjna | 985 391 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 240 000 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych - US | 180 000 | | 758 | Różne rozliczenia | 6 504 099 | | Wpływy z różnych opłat | 10 200 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa | 6 493 899 | | 801 | Oświata i wychowanie | 136 200 | | Wpływy z usług - Przedszkola | 136 000 | | Pozostałe odsetki - Przedszkola | 50 | | Pozostałe odsetki - MZE | 150 | | 851 | Ochrona zdrowia - MOPS | 3 050 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000 | | Wpływy z różnych dochodów | 50 | | 852 | Pomoc społeczna | 165 570 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Kuchnia Miejska | 22 400 | | Wpływy z usług - Kuchnia Miejska | 132 600 | | Pozostałe odsetki - MOPS | 20 | | Pozostałe odsetki - Kuchnia Miejska | 10 | Wpływy z różnych dochodów:
- zwrot zasiłków - MOPS
- zwrot za media - Kuchnia Miejska |
4 300
6 240 | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 304 750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - WIiGM | 250 000 | | Wpływy z usług - Kuchnia Miejska | 54 750 | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 | | Wpływy z usług | 50 000 | | RAZEM DOCHODY WŁASNE | 22 917 680 | Wydatki własne bieżące na 2004 rok | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota [zł] | | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 520 | | | 01030 | Izby rolnicze | 1 520 | | 01095 | Pozostała działalność, w tym:
- pochodne od wynagrodzeń | 21 000
300 | | 600 | | Transport i łączność | 1 200 000 | | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 850 000 | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 350 000 | | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 330 366 | | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 260 366 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000 | | 70095 | Pozostała działalność | 20 000 | | 710 | | Działalność usługowa | 305 000 | | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 300 000 | | 71095 | Pozostała działalność | 5 000 | | 750 | | Administracja publiczna | 3 828 000 | | | 75011 | Urzędy wojewódzkie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 172 000
169 800 | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 000 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 509 000
3 100 000 | | 75095 | Pozostała działalność | 12 000 | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 388 000 | | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 3 000 | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, w tym:
- dotacje
- pochodne od wynagrodzeń | 75 000
5 000
2 000 | | 75414 | Obrona cywilna w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 52 000
51 280 | | 75416 | Straż Miejska, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 258 000
249 400 | | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 000 | | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:
- pochodne od wynagrodzeń | 19 000
2 400 | | 757 | | Obsługa długu publicznego | 150 000 | | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
- wydatki na obsługę długu miasta | 150 000
150 000 | | 758 | | Różne rozliczenia | 103 000 | | | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
- dotacje | 3 000
3 000 | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000 | | 801 | | Oświata i wychowanie | 9 046 817 | | | 80101 | Szkoły podstawowe, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 456 800
3 798 600 | | 80104 | Przedszkola, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 154 200
989 500 | | 80110 | Gimnazja, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 955 747
2 478 300 | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 60 000 | | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 369 600
282 900 | | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 2 000 | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - szkoły
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - przedszkola | 42 670
5 800 | | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 27 000 | | | 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 27 000 | | 851 | | Ochrona zdrowia | 261 000 | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
- UM, z czego:
- dotacje
- MOPS, z czego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 243 000
60 000
25 000
183 000
78 450 | | 85158 | Izby wytrzeźwień, w tym:
- dotacje | 18 000
18 000 | | 852 | | Pomoc społeczna | 1 823 700 | | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
- dożywianie dzieci w szkołach | 399 000
23 950 | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 252 000 | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 666 000
572 700 | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 000 | | 85295 | Pozostała działalność - Kuchnia Miejska, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 431 700
249 400 | | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 500 | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 000 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 500 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 229 780 | | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 196 000 | | 90002 | Gospodarka odpadami | 150 000 | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000 | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 170 000 | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 23 000 | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 462 000 | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 480 | | 90095 | Pozostała działalność - Kuchnia Miejska, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 64 300
29 500 | | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 547 165 | | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje | 247 165
44 865
20 000 | | 92116 | Biblioteki, w tym:
- dotacje | 300 000
300 000 | | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 196 835 | | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:
- dotacje | 196 835
165 000 | | RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE | 19 513 683 | Wydatki własne majątkowe (w całości inwestycyjne) na 2004 rok | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota [zł] | | 600 | | Transport i łączność | 350 000 | | | 60016 | Drogi publiczne gminne:
- budowa parkingu przy poczcie w Hołdunowie łącznie z parkingiem i ogrodzeniem przy Przedszkolu nr 2
- nawierzchnia drogi ul. Zawiszy Czarnego między ul. Sobieskiego i Kontnego | 350 000
150 000
200 000 | | 750 | | Administracja publiczna | 50 000 | | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zakup środków trwałych | 50 000
50 000 | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne:
- zakup samochodu pożarniczego - dotacja | 5 000
5 000 | | 801 | | Oświata i wychowanie | 250 000 | | | 80101 | Szkoły podstawowe:
- SP nr 1 - modernizacja dachu w starej części szkoły
- SP nr 3 - wymiana stolarki okiennej | 150 000
50 000
100 000 | | 80104 | Przedszkola:
- P nr 2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 50 000
50 000 | | 80110 | Gimnazja:
- G nr 2 - modernizacja sanitariatów - ul. Palmowa | 50 000
50 000 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 009 388 | | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- budowa oczyszczalni ścieków w Lędzinach dzielnica Hołdunów,
- kanalizacja ul. Mickiewicza - Gwarków,
- dokumentacja kanalizacji ul. Paderewskiego boczna
- koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej - studium wykonalności (wniosek do UE) | 3 304 508
2 350 508
78 680
7 320
868 000 | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
- program ograniczania niskiej emisji w gminie Lędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne kotłownie w latach 2004-2007 | 700 000
700 000 | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- dokumentacja oświetlenia ul. Czapli | 4 880
4 880 | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE | 4 664 388 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota [zł] | | | | DOCHODY | | | 750 | | Administracja publiczna | 71 379 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 379 | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 090 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 090 | | 852 | | Pomoc społeczna | 478 707 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 486 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 277 705 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 086 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 151 430 | | | | OGÓŁEM DOCHODY | 553 176 | | | | WYDATKI | | | 750 | | Administracja publiczna | 71 379 | | | 75011* | Urzędy wojewódzkie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 71 379
70 609 | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 090 | | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 090 | | 852 | | Pomoc społeczna | 478 707 | | | 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 10 486 | | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 277 705 | | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 39 086 | | 85319 | Ośrodki pomocy społeczne, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 151 430
141 874 | | | | OGÓŁEM WYDATKI | 553 176 | * Uwaga W dz. 750 rozdz. 75011 §2350 Urzędy Wojewódzkie - zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych w 2004 r. przez UM opłat za wydanie nowych dowodów osobistych wyniesie 35 400 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2004 rok | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota [zł] | | | | DOCHODY | | | 710 | | Działalność usługowa | 1 500 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500 | | 852 | | Pomoc społeczna | 5 000 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami | 5 000 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 104 | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych | 16 104 | | | | OGÓŁEM DOCHODY | 22 604 | | | | WYDATKI | | | 710 | | Działalność usługowa | 1 500 | | | 71035 | Cmentarze | 1 500 | | 852 | | Pomoc społeczna | 5 000 | | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, w tym:
- wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) realizacja programu POMOST | 5 000 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 280 | | | 90095* | Pozostała działalność, w tym:
- wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) zakup śr. trwałych | 29 280
10 606 | | | | OGÓŁEM WYDATKI | 35 780 | * źródłem pokrycia różnicy wydatków do dochodów będą środki otrzymane w wysokości 13 176 zł w 2003 roku z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota [zł] | | | | DOCHODY | | | 600 | | Transport i łączność | 65 715 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 715 | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 483 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 483 | | | | OGÓŁEM DOCHODY | 76 198 | | | | WYDATKI | | | 600 | | Transport i łączność | 65 715 | | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 65 715 | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 483 | | | 75414 | Obrona cywilna, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 483
9 483 | | | | OGÓŁEM WYDATKI | 76 198 | Źródła pokrycia deficytu budżetu
Przychody i rozchody na 2004 rok | § | Wyszczególnienie | Kwota [zł] | | | PRZYCHODY | | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 705 900 | | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 442 657 | | | OGÓŁEM PRZYCHODY | 3 148 557 | | | ROZCHODY | | | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 750 | | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 874 240 | | | OGÓŁEM ROZCHODY | 1 874 990 | | | PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | 1 273 567 | Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok | Rozdz. | Nazwa jednostki budżetowej | BO | Przychody | Suma bilansowa | Wydatki | Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. | Suma bilansowa | | 60016 | Urząd Miasta | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | | 80114 | Miejski Zarząd Edukacji | 13 132 | 345 868 | 359 000 | 358 000 | 1 000 | 359 000 | | | OGÓŁEM | 13 132 | 350 868 | 364 000 | 363 000 | 1 000 | 364 000 | Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny na 2004 rok | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota [zł] | | | | | BO | 1 155 344 | | | | | PRZYCHODY | | | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000 | | | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 800 000 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat:
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego | 800 000 | | | | | RAZEM PRZYCHODY z BO | 1 955 344 | | | | | WYDATKI | | | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 917 880 | | | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 917 880 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia:
- ochrona gruntów rolnych | 16 000 | | 4300 | Zakup usług pozostałych:
- prowizja bankowa
- badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody | 6 500
1 500
5 000 | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:
- rozbudowa systemu kanalizacji w Lędzinach dla rozwoju terenów aktywności gospodarczej gminy górniczej - etap końcowy
- wykonanie odpływu z ulicy Folwarcznej
- program ograniczania niskiej emisji w gminie Lędziny z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne kotłownie w latach 2004-2007
- budowa oczyszczalni Lędziny | 1 895 380
345 380
50 000
500 000
1 000 000 | | | | | RAZEM WYDATKI | 1 917 880 | | | | | BZ | 37 464 | | | | | RAZEM WYDATKI z BZ | 1 955 344 |
|
