Uchwała nr XLI/292/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.01.2009 w sprawie budĹźetu miasta Lędziny na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "e", pkt 10, art. 51, art. 57, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176, art. 179, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 rok w następujących wysokościach:

• dochody ogółem w kwocie 37 896 985 zł,
• wydatki ogółem w kwocie 46 877 815 zł,

w tym:

1. dochody własne w kwocie 34 833 092 zł, w tym:
   • bieżące w kwocie 28 403 092 zł, z czego:
     • subwencja oświatowa w kwocie 7 950 710 zł,
   • majątkowe w kwocie 6 430 000 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. wydatki własne bieżące w kwocie 35 512 056 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17 154 790 zł,
   • dotacje w kwocie 1 919 829 zł, z czego:
     • dotacje dla podmiotĂłw zaliczanych do sektora finansĂłw publicznych w kwocie 1 026 500 zł,
     • dotacje dla podmiotĂłw niezaliczanych do sektora finansĂłw publicznych w kwocie 412 700 zł,
     • dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 440 629 zł,
     • pomoc finansowa między j.s.t. w kwocie 40 000 zł,
   • wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 358 328 zł, z czego:
     • wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń w kwocie 18 328 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. wydatki majątkowe własne, w tym wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 8 301 866 zł, z czego:
   • pomoc finansowa między j.s.t. w kwocie 332 000 zł,
   • dotacja dla podmiotu zaliczanego do sektora finansĂłw publicznych w kwocie 275 092 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 2 283 211 zł, wydatki bieżące w kwocie 2 283 211 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 144 705 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. dochody związane z zadaniami własnymi i wg porozumień z organami administracji rządowej, funduszami celowymi oraz fundacjami w kwocie 662 682 zł, w tym:
   • dochody bieżące w kwocie 362 254 zł,
   • dochody majątkowe w kwocie 300 428 zł,

   wydatki w kwocie 662 682 zł, w tym:

   • wydatki bieżące w kwocie 362 254 zł, z czego:
     • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 160 220 zł,
   • wydatki majątkowe w kwocie 300 428 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 5,

6. dochody bieżące związane z realizacją zadań wspĂłlnych realizowanych w drodze umĂłw lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118 000 zł, wydatki bieżące w kwocie 118 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§2

Deficyt budĹźetu wyniesie - 8 980 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 i uchwala się następujące ĹşrĂłdła pokrycia deficytu (przychody):

• z poĹźyczek + 5 000 000 zł,
• z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie + 3 980 830 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§3

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (środki wolne) w kwocie + 1 187 598 zł przeznacza się na (rozchody):

• spłatę otrzymanych krajowych poĹźyczek w kwocie - 1 187 598 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§4

Tworzy się rezerwy w budĹźecie miasta w kwocie 260 000 zł, w tym:

• rezerwę ogĂłlną w kwocie 250 000 zł,
• rezerwę celową w kwocie 10 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§5

Dochody bieżące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaĹź napojĂłw alkoholowych określa się w wysokości 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programach przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemĂłw alkoholowych wyniosą 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§6

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, których:

• dochody wyniosą 609 900 zł,
• wydatki wyniosą 647 625 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW:

• w przychodach w kwocie 1 700 000 zł,
• wydatkach, w tym wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 3 991 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9

Upoważnia się burmistrza miasta do:

1. dokonywania przeniesień wydatkĂłw budĹźetowych w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatkĂłw inwestycyjnych oraz zakupĂłw powyĹźej kwoty 60 000 zł i z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
2. zaciągania kredytĂłw i poĹźyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budĹźetowego do wysokości 1 000 000 zł,
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do wysokości 1 000 000 zł,
4. zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu miasta do zakończenia zaplanowanych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,
7. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu oraz zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.

§10

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§11

Uchwała wchodzi w Ĺźycie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym WojewĂłdztwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/292/09

Dochody własne na 2009 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (42 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/292/09

Wydatki własne bieżące na 2009 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (66 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/292/09

Wydatki własne majątkowe w szczegółowości do zadań na 2009 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (52 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/292/09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (49 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/292/09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, funduszami celowymi oraz fundacjami na 2009 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (43 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/292/09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (29 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLI/292/09

Źródła pokrycia deficytu budżetu
Przychody i rozchody na 2009 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (30 KB).

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLI/292/09

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (23 KB).

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLI/292/09

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny na 2009 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (39 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLI/292/09

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2009-2011

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (68 KB).