Uchwała nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2012 w sprawie budĹźetu miasta Lędziny na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" oraz lit. "i", pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27.08.2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustala się dochody budĹźetu miasta na 2013 rok w łącznej kwocie 48 513 683,45 zł, w tym:

1. dochody bieżące (tabela nr 1 ( PDF (136 KB)) w wysokości 42 169 652,35 zł,
2. dochody majątkowe (tabela nr 1 ( PDF (136 KB)) w wysokości 6 344 031,10 zł.

§2

Ustala się wydatki budĹźetu miasta na 2013 rok w łącznej kwocie 60 271 515,10 zł, w tym:

1. wydatki bieżące (tabela nr 2 ( PDF (190 KB)) w wysokości 38 681 465,10 zł, z czego:
   1. wydatki jednostek budĹźetowych 29 639 287,78 zł, w tym na:
      • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 640 235,00 zł,
      • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 999 052,78 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 3 514 760,19 zł,
   3. świadczenia na rzecz osĂłb fizycznych 3 164 742,00 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środkĂłw, o ktĂłrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 638 215,24 zł,
   5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budĹźetowym 4 459,89 zł,
   6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 720 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe (tabela nr 3 ( PDF (127 KB)) w wysokości 21 590 050,00 zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 872 766,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środkĂłw, o ktĂłrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5 113 616,00 zł,
   2. zakup i objęcie akcji i udziałów 2 717 284,00 zł.

§3

SpośrĂłd planu dochodĂłw i wydatkĂłw (tabela nr 1 ( PDF (136 KB) oraz tabela nr 2 ( PDF (190 KB)) budĹźetu wyodrębnia się:

1. dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 ( PDF (111 KB)) w kwocie 2 006 398,00 zł,
2. i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 ( PDF (101 KB)) w kwocie 1 600,00 zł,
3. dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umĂłw lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 ( PDF (103 KB)) w kwocie 128 358,00 zł.

§4

Ustala się deficyt budĹźetu miasta w kwocie (-) 11 757 831,65 zł, ktĂłry zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytĂłw w wysokości 1 100 000,00 zł,
2. z emisji papierĂłw wartościowych (obligacje) w wysokości 10 148 034,13 zł,
3. wolnych środkĂłw jako nadwyĹźki środkĂłw pieniężnych na rachunku bieżącym budĹźetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytĂłw i poĹźyczek z lat ubiegłych w kwocie 509 797,52 zł.

§5

Ustala się przychody budĹźetu miasta w łącznej kwocie 13 909 797,52 zł oraz rozchody budĹźetu miasta w łącznej kwocie 2 151 965,87 zł zgodnie z tabelą nr 7 ( PDF (99 KB)).

§6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytĂłw oraz emisji papierĂłw wartościowych (obligacji) w wysokości 14 400 000,00 zł:
   1. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 11 248 034,13 zł,
   2. na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł,
   3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytĂłw i poĹźyczek w wysokości 2 151 965,87 zł.

§7

Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2013 roku w wysokości 600 000,00 zł.

§8

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogĂłlną (rezerwa BM) w wysokości 250 000,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 101 000,00 zł.

§9

Ustala się dochody w wysokości 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaĹź napojĂłw alkoholowych zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (136 KB)) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemĂłw alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzaleĹźnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą nr 2 ( PDF (190 KB)) w wysokości 280 000,00 zł.

§10

Ustala się dochody w wysokości 1 700 000,00 zł wpływĂłw z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 1 ( PDF (136 KB)) oraz na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości 1 700 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 ( PDF (190 KB)) w wysokości 827 500,00 zł,
• wydatki majątkowe zgodnie z tabelą nr 3 ( PDF (127 KB)) w wysokości 872 500,00 zł.

§11

Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansĂłw publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansĂłw publicznych w wysokości 5 014 760,19 zł.

§12

Ustala się plan dochodĂłw gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budĹźetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 2:

1. dochody w wysokości 1 041 050,00 zł,
2. wydatki w wysokości 1 041 050,00 zł.

§13

Upoważnia się burmistrza miasta do:

1. zaciągania kredytĂłw oraz emisji papierĂłw wartościowych określonych w pkt 1 §6 do wysokości 14 400 000,00 zł.

§14

Upoważnia się burmistrza miasta do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§15

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/221/12

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (112 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/221/12

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (100 KB).