 |
Załącznik nr 2 do uchwały nr CCLXXXVIII/04/02 Wykonanie wydatków budżetu miasta Lędziny za 2001 rok
w szczegółowości do paragrafów | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwał RM | Plan po zmianach | Wykonanie | | [zł] | % | | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 106 | 26 106 | 24 836 | 95,14 | | | 01030 | | Izby Rolnicze | - | 1 406 | 1 268 | 90,18 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego | - | 1 406 | 1 268 | 90,18 | | 01095 | | Pozostała działalność | 26 106 | 24 700 | 23 568 | 95,42 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych | 3 000 | - | - | - | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | - | 0 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300 | 4 700 | 4 513 | 96,02 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 19 300 | 18 989 | 98,39 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 306 | 200 | 66 | 33,00 | | 600 | | | Transport i łączność | 2 681 732 | 2 437 432 | 2 176 609 | 89,30 | | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 700 000 | 716 360 | 716 355 | 100,00 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000 | 716 360 | 716 355 | 100,00 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 292 732 | 292 732 | 292 732 | 100,00 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 257 732 | 282 139 | 282 139 | 100,00 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 10 593 | 10 593 | 100,00 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 689 000 | 1 330 340 | 1 167 522 | 87,76 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 000 | 520 668 | 505 103 | 97,01 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 25 000 | - | 0 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych | 1 039 000 | 784 672 | 662 419 | 84,42 | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - | 98 000 | - | 0 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych | - | 98 000 | - | 0 | | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 150 000 | 1 587 648 | 1 396 723 | 87,97 | | | 70004 | | Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej | 180 000 | 400 000 | 302 319 | 75,58 | | | 4260 | Zakup energii | - | 65 000 | 16 055 | 24,70 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | 212 000 | 186 142 | 87,80 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 123 000 | 100 122 | 81,40 | | 70005 | | Gospodarka gruntami
i nieruchomościami | 460 000 | 481 200 | 391 404 | 81,34 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000 | 213 000 | 201 826 | 94,75 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 5 000 | 4 634 | 92,68 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych | 270 000 | 263 200 | 184 944 | 70,27 | | 70095 | | Pozostała działalność | 510 000 | 706 448 | 703 000 | 99,51 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 2 000 | - | 0 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych | 500 000 | 704 448 | 703 000 | 99,79 | | 710 | | | Działalność usługowa | 178 500 | 99 500 | 62 638 | 62,95 | | | 71004 | | Plany zagospodarowania
przestrzennego | 50 000 | 26 000 | 6 086 | 23,41 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych | - | 6 000 | 6 000 | 100,00 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 20000 | 86 | 0,43 | | 71095 | | Pozostała działalność | 128 500 | 73 500 | 56 552 | 76,94 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych | 7 000 | 2 280 | 2 280 | 100,00 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 1 000 | - | 0 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 | 21 385 | 10 703 | 50,05 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 8 835 | 4 342 | 49,15 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000 | 40 000 | 39 227 | 98,07 | | 750 | | | Administracja publiczna | 5 400 739 | 5 343 317 | 4 564 880 | 85,43 | | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 313 720 | 293 704 | 273 750 | 93,21 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe
pracowników | 242 300 | 220 300 | 209 694 | 95,19 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000 | 15 000 | 14 993 | 99,95 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 500 | 42 600 | 39 167 | 91,94 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400 | 6 014 | 5 358 | 89,09 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200 | 5 200 | 165 | 3,17 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 270 | 1 270 | 100,00 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych | 3 320 | 3 320 | 3 103 | 93,46 | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 141 951 | 97 851 | 80 630 | 82,40 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe
pracowników | 105 300 | 74 300 | 62 277 | 83,82 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600 | 5 600 | 5 506 | 98,32 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 780 | 13 780 | 10 753 | 78,03 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 543 | 2 543 | 1 473 | 57,92 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 687 | 587 | - | 0 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych | 1 041 | 1 041 | 621 | 59,65 | | 75022 | | Rady gmin (miast
i miast na prawach powiatu) | 280 000 | 280 000 | 242 464 | 86,59 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych | 240 000 | 218 500 | 208 364 | 95,36 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 500 | 35 | 7,00 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 4 375 | 87,50 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 21 900 | 11 727 | 53,55 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000 | 23 000 | 10 845 | 47,15 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 | 11 000 | 7 085 | 64,41 | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 100 | 33 | 33,00 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast
i miast na prawach powiatu) | 4 637 568 | 4 596 568 | 3 912 254 | 85,11 | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | 2 296 | 45,92 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych | 59 100 | 38 500 | 16 621 | 43,17 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe
pracowników | 2 910 000 | 2 910 000 | 2 490 505 | 85,58 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000 | 170 000 | 169 791 | 99,88 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544 000 | 533 000 | 410 743 | 77,06 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 000 | 74 000 | 63 499 | 85,81 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 000 | 236 000 | 229 365 | 97,19 | | 4260 | Zakup energii | 118 000 | 108 000 | 78 849 | 73,01 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000 | 120 000 | 92 705 | 77,25 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 2 500 | 2 133 | 85,32 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000 | 203 100 | 199 461 | 98,21 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 | 30 000 | 26 856 | 89,52 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 800 | 14 800 | 10 306 | 69,64 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000 | 36 000 | 19 401 | 53,89 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych | 43 200 | 43 200 | 37 025 | 85,71 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 468 | 2 468 | 1 943 | 78,73 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych | 100 000 | 70 000 | 60 755 | 86,79 | | 75047 | | Pobór podatków, opłat
i nieopodatkowanych należności
budżetowych | 22 000 | 62 000 | 42 730 | 68,92 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 2 522 | 63,05 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 18 000 | 3 641 | 20,23 | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 40 000 | 36 567 | 91,42 | | 75056 | | Spis powszechny i inne | 1 000 | 3 947 | 3 947 | 100,00 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych | 1 000 | - | - | - | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 599 | 599 | 100,00 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 348 | 3 348 | 100,00 | | 75078 | | Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych | - | 4 747 | 4 747 | 100,00 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 910 | 2 910 | 100,00 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 745 | 1 745 | 100,00 | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 92 | 92 | 100,00 | | 75095 | | Pozostała działalność | 4 500 | 4 500 | 4 358 | 96,84 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500 | 4 500 | 4 358 | 96,84 | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa | 2 663 | 19 125 | 19 123 | 99,99 | | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa | 2 663 | 2 663 | 2 663 | 100,00 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych | 2 663 | - | - | - | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 86 | 86 | 100,00 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 244 | 1 244 | 100,00 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 333 | 1 333 | 100,00 | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | - | 16 462 | 16 460 | 99,99 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych | - | 8 315 | 8 314 | 99,99 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 721 | 721 | 100,00 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 226 | 2 225 | 99,96 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5 200 | 5 200 | 100,00 | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa | 474 500 | 501 300 | 453 741 | 90,51 | | | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 25 000 | 25 000 | 17 180 | 68,72 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 464 | 16 204 | 16 204 | 100,00 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 536 | 8 796 | 976 | 11,10 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 149 000 | 175 800 | 169 284 | 96,29 | | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych | 9 000 | 3 450 | 3 398 | 98,49 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 1 000 | 537 | 53,70 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500 | 17 000 | 15 022 | 88,36 | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | 12 000 | 10 293 | 85,78 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 6 870 | 6 024 | 87,69 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 80 | 80 | 100,00 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 13 100 | 12 731 | 97,18 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 930 | 46,50 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych | 100 000 | 116 800 | 116 769 | 99,97 | | 75414 | | Obrona cywilna | 500 | 500 | 500 | 100,00 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 100,00 | | 75416 | | Straż Miejska | 300 000 | 300 000 | 266 777 | 88,93 | | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 500 | 5 500 | 1 023 | 18,60 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe
pracowników | 222 000 | 222 000 | 202 049 | 91,01 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500 | 13 500 | 13 300 | 98,52 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000 | 40 370 | 36 991 | 91,63 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500 | 5 510 | 5 501 | 99,84 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 2 655 | 53,10 | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 1 395 | 895 | - | 0 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 225 | 22,50 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 500 | 572 | 38,13 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 1 000 | 893 | 89,30 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych | 3 105 | 3 725 | 3 568 | 95,79 | | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 120 000 | 190 000 | 173 245 | 91,18 | | | 75705 | | Obsługa kredytów podmiotów
krajowych | 120 000 | 190 000 | 173 245 | 91,18 | | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek
i kredytów | 120 000 | 190 000 | 173 245 | 91,18 | | 758 | | | Różne rozliczenia | 233 000 | 10 000 | 1 846 | 18,46 | | | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami
samorządu terytorialnego | 3 000 | 3 000 | 1 846 | 61,53 | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego | 3 000 | 3 000 | 1 846 | 61,53 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 230 000 | 7 000 | - | 0 | | | 4810 | Rezerwy | 230 000 | 7 000 | - | 0 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 257 000 | 8 237 758 | 7 948 986 | 96,49 | |
|
|
|
