Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| | | DOCHODY | | |
756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 974 900 | 1 952 100 |
75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 22 800 | |
0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 22 800 | |
75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 952 100 | 1 952 100 |
0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 1 952 100 |
- bieżące | | 966 709 |
- umowa restrukturyzacyjna | | 985 391 |
0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 1 845 337 | |
- bieżące | 966 709 | |
- zaległe | 878 628 | |
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 106 763 | |
758 | | | Różne rozliczenia | 1 513 | |
75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 1 513 | |
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 513 | |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 1 976 413 | 1 952 100 |
| | | PER SALDO DOCHODÓW | 24 313 | |
| | | WYDATKI | | |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000 | |
70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | |
710 | | | Działalność usługowa | | 30 000 |
71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 30 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 |
851 | | | Ochrona zdrowia | 6 000 | 6 000 |
85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM | 6 000 | 6 000 |
2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | 6 000 |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych | 6 000 | |
852 | | | Pomoc społeczna | 33 650 | 10 850 |
85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 800 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | |
85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 500 | 2 500 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 150 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | |
4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500 |
4530 | Podatek od towarów i usług | 50 | |
85295 | | Pozostała działalność - KM | 8 350 | 8 350 |
3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | | 300 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500 |
4220 | Zakup środków żywności | | 6 500 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 350 | |
4430 | Różne opłaty i składki | | 250 |
4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 800 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 59 323 | 57 810 |
90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 52 000 |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej (studium wykonalności, wniosek do UE) | | 52 000 |
90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 41 513 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 41 513 | |
90095 | | Pozostała działalność - UM | 12 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | |
90095 | | Pozostała działalność - KM | 5 810 | 5 810 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 260 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 150 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 |
4270 | Zakup usług remontowych | 500 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 260 | |
4440 | Odpisy na ZFŚS | | 400 |
4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 050 | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 128 973 | 104 660 |
| | | PER SALDO WYDATKÓW | 24 313 | |