Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| | | DOCHODY | | |
756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 886 763 | |
75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 886 763 | |
0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - bieżąca | 780 000 | |
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 106 763 | |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 886 763 | |
| | | WYDATKI | | |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000 | |
01095 | | Pozostała działalność | 3 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | |
029 | | | Leśnictwo | 2 400 | |
02095 | | Pozostała działalność | 2 400 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 | |
600 | | | Transport i łączność | 208 000 | |
60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 28 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | |
60016 | | Drogi publiczne gminne | 180 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 150 | 30 150 |
70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 80 150 | 10 150 |
4270 | Zakup usług remontowych | 20 150 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 10 150 |
70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | |
70095 | | Pozostała działalność | | 20 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 |
750 | | | Administracja publiczna | 273 500 | |
75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 273 500 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 893 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 595 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 512 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 | |
4260 | Zakup energii | 50 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych - RKiO | 28 500 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | |
- Zakup środków trwałych | 35 000 | |
754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 000 | |
75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 7 000 | |
4260 | Zakup energii | 7 000 | |
75416 | | Straż Miejska | 39 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 546 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 650 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 804 | |
4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 000 | |
801 | | | Oświata i wychowanie | 88 847 | 18 847 |
80101 | | Szkoły podstawowe | | 10 000 |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000 |
- SP nr 3 - wymiana stolarki okiennej | | 10 000 |
80104 | | Przedszkola | 55 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 3 500 | |
80110 | | Gimnazja | 18 847 | 8 847 |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 847 | 8 847 |
- G nr 2 wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Palmowej | 18 847 | |
- G nr 2 - modernizacja sanitariatów ul. Palmowa | | 8 847 |
80195 | | Pozostała działalność - UM | 15 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | |
851 | | | Ochrona zdrowia | 9 000 | 9 000 |
85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM | | 9 000 |
2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | | 4 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 |
85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS | 9 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | |
852 | | | Pomoc społeczna | 94 600 | |
85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000 | |
3110 | Świadczenia społeczne | 20 000 | |
3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach | 10 000 | |
85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 32 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | |
85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 100 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100 | |
85295 | | Pozostała działalność - KM | 26 500 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 800 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 950 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 488 | 118 000 |
90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 27 263 | 115 000 |
4260 | Zakup energii | 12 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 9 263 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 115 000 |
- Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej stadium wykonalności (wniosek do UE) | | 15 000 |
- Budowa oczyszczalni ścieków w Lędzinach dzielnica Hołdunów | | 100 000 |
90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | |
90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 225 | |
4260 | Zakup energii | 20 225 | |
90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 3 000 |
4430 | Różne opłaty i składki | | 3 000 |
90095 | | Pozostała działalność - UM | 6 000 | |
4260 | Zakup energii | 6 000 | |
921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 62 000 | |
92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 000 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | |
92116 | | Biblioteki | 30 000 | |
2550 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 30 000 | |
926 | | | Kultura fizyczna i sport | 102 000 | |
92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 102 000 | |
2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | |
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 1 082 985 | 175 997 |
| | | PER SALDO WYDATKÓW | 906 988 | |