Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| | | DOCHODY | | |
756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 167 700 | |
75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 57 700 | |
0430 | Wpływy z opłaty targowej - KM | 17 700 | |
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000 | |
75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 110 000 | |
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 000 | |
852 | | | Pomoc społeczna | | 20 500 |
85295 | | Pozostała działalność - KM | | 20 500 |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 200 |
0830 | Wpływy z usług | | 16 000 |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 300 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 800 | |
90095 | | Pozostała działalność - KM | 21 800 | |
0830 | Wpływy z usług | 21 800 | |
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 189 500 | 20 500 |
| | | PER SALDO DOCHODÓW | 169 000 | |
| | | WYDATKI | | |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 700 | 1 700 |
01095 | | Pozostała działalność | 1 700 | 1 700 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 300 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 400 |
600 | | | Transport i łączność | 40 000 | |
60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | |
- wykonanie parkingu przy ul. Goławieckiej | 10 000 | |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000 | 15 000 |
70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 30 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | |
70095 | | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000 |
4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000 | |
750 | | | Administracja publiczna | 42 000 | 42 000 |
75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 000 | 42 000 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 2 000 |
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | | 25 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych | | 15 000 |
756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 000 | |
75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 150 000 | |
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 000 | |
801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000 | 20 000 |
80101 | | Szkoły podstawowe | 3 000 | 3 000 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3 000 |
4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | |
80110 | | Gimnazja | 14 000 | 2 000 |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 2 000 |
4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | |
80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 3 000 | 3 000 |
4260 | Zakup energii | 2 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000 |
80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - szkoły | | 12 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000 |
851 | | | Ochrona zdrowia | 1 350 | 1 350 |
85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS | 1 350 | 1 350 |
3110 | Świadczenia społeczne | | 1 350 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450 | |
852 | | | Pomoc społeczna | 21 652 | 7 452 |
85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 452 | 1 452 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 300 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 100 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 052 |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 | |
| - Zakup środków trwałych | 700 | |
85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 200 | 3 200 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200 | |
4210 | Zakup pomocy naukowych i książek | | 300 |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 100 |
4430 | Różne opłaty i składki | | 370 |
4440 | Odpisy na ZFŚS | | 430 |
85295 | | Pozostała działalność - KM | 17 000 | 2 800 |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | |
4260 | Zakup energii | | 2 800 |
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | |
4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 500 | |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 308 300 | 373 500 |
90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 133 000 | 340 500 |
4260 | Zakup energii | 11 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 90 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 340 500 |
| - Koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej stadium wykonalności (wniosek do UE) | | 340 500 |
90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 33 000 |
4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 000 |
90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | |
90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 500 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 33 000 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 500 | |
| - Oświetlenie ul. Czapli | 27 500 | |
90095 | | Pozostała działalność | 74 800 | |
4260 | Zakup energii - UM | 70 000 | |
4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) - KM | 4 800 | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 630 002 | 461 002 |
| | | PER SALDO WYDATKÓW | 169 000 | |