Zarządzenie nr 0152/42/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 21.10.2010 w sprawie omówienia zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej po kompleksowej kontroli obejmującej okres 2006-2010

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1020), w związku z wystąpieniem pokontrolnym prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27.09.2010 r. otrzymanym w dniu 29.09.2010 r., w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zarządzam, co następuje:

§1

Zobowiązuję naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego do wzmocnienia nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie:

• czynności przygotowywania projektów decyzji w sprawie udzielenia ulg niepodatkowych,
• czynności związanych ze zbyciem nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami

poprzez stały monitoring oraz okresowe, doraźne kontrole - stosownie do wniosku nr 1 oraz nr 8 wystąpienia pokontrolnego.

§2

Zobowiązuję naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej oraz podległych mu pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (w tym członków komisji przetargowych) do dołożenia szczególnej staranności podczas wykonywania czynności i stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - stosownie do wniosku nr 2 wystąpienia pokontrolnego.

§3

Zobowiązuję naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej oraz podległych mu pracowników do zachowania szczególnej staranności przy dokonywaniu wydatków majątkowych zgodnie z ich przeznaczeniem - stosownie do wniosku nr 3 wystąpienia pokontrolnego.

§4

Zobowiązuję kierownika Referatu Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta do dołożenia szczególnej staranności podczas przygotowywania dokumentacji związanej z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - stosownie do wniosku nr 4 wystąpienia pokontrolnego.

§5

Zobowiązuję naczelnika Wydziału Finansowego do wzmocnienia nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie:

• prawidłowego przeprowadzania postępowań podatkowych w sprawie umarzania zaległości podatkowych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
• dokonywania czynności sprawdzających składanych deklaracji podatkowych w trybie art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa

poprzez stały monitoring oraz okresowe, doraźne kontrole - stosownie do wniosku nr 5 i 6 wystąpienia pokontrolnego.

§6

Zobowiązuję naczelnika Wydziału Finansowego do opracowania w porozumieniu z naczelnikiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego procedury w zakresie sporządzania i obiegu dokumentów dotyczących zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (zawarcie umów dzierżawy, najmu, kupna i sprzedaży nieruchomości) - stosownie do wniosku nr 7 wystąpienia pokontrolnego.

§7

Zobowiązuję naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej do prawidłowego przeprowadzania czynności związanych z oddaniem nieruchomości w najem (dzierżawę), w tym prawidłowego przygotowania umów najmu (dzierżawy) na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym oraz do wzmocnienia nadzoru nad podległymi pracownikami w tym zakresie w formie stałego monitoringu oraz doraźnych kontroli - stosownie do wniosku nr 9 wystąpienia pokontrolnego.

§8

Zobowiązuję naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej do podjęcia do końca listopada 2010 r. działań zmierzających do prawidłowego rozliczenia czynszu za II półrocze 2009 r. z najemcą budynku przy ul. Kolonia Piast 5 oraz do rozważenia możliwości zweryfikowania poniesionych przez najemcę kosztów w zamian za uiszczany czynsz w latach 2006-2008, mając na uwadze art. 50 ustawy o samorządzie gminnym - stosownie do wniosku nr 10 wystąpienia pokontrolnego.

§9

Zobowiązuję naczelnika Wydziału Finansowego do dostosowania programu informatycznego w zakresie komputerowej ewidencji księgowej w sposób umożliwiający prawidłowe zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości - w porozumieniu z inspektorem ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji - stosownie do wniosku nr 11 wystąpienia pokontrolnego.

§10

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam:

• naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego,
• naczelnikowi Wydziału Finansowego,
• naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej,
• kierownikowi Referatu Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń