 |
Zarządzenie nr 0120.18.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.04.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz rozdziału 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarządzam, co następuje: §1 - W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej zespołem.
- Podstawowym zadaniem zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.
§2 - W skład zespołu wchodzą:
- Alicja Bobiec - przewodnicząca zespołu,
- Dorota Przybyła-Paszek - zastępca przewodniczącej zespołu,
- Robert Sitko - sekretarz zespołu.
- Audytor wewnętrzny uczestniczy w pracach zespołu jako osoba świadcząca usługi doradcze.
- W razie potrzeby na spotkania zespołu będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w pracach zespołu.
§3 Do zadań zespołu należy w szczególności: - dokonanie inwentaryzacji funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
- przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli,
- identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań jednostki,
- przeprowadzanie działań w oparciu o mechanizmy kontrolne określone w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. M.F. 2009, nr 15, poz. 84),
- monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
- informowanie burmistrza miasta o stanie kontroli zarządczej.
§4 Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz pracowników do: - udzielenia zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym zarządzeniem,
- opracowania na prośbę przewodniczącego zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań zespołu,
- delegowania podległych pracowników, na wniosek przewodniczącego zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach zespołu.
§5 Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników referatów i podległych im pracowników, pracowników na samodzielnych stanowiskach do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia. §6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Powrót do pozostałych zarządzeń
|
